供方质量审核现场检查评定项目
编号：XXX-QR-ZH-03/02
供应商名称 地 址
法人代表 电 话
生产许可证 邮 编
质量认证情况 产品名称
产品批准文号 质量标准
序号 现场审核项目 YES NO 备注
1 机构和人员
1.1 提供质量保证体系图
1.2 ※ 质量管理部门是否独立于其他的部门
1.3 质量管理部门是否配备足够的人员负责相应的工作
1.4
关键人员的情况以及负责放行人员姓名，是否由能力履
行责任；如有变更是否及时告知
1.5
技术人员和质量管理人员比例是否达到全体员工的 3%
以上
1.6 直接接触产品人员是否具有健康档案
1.7 是否制订企业年度培训计划，是否落实培训计划
2 厂房和设施、设备
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