内审整改方案（计算机专项内审）

www.ciopharma.com  CIO在线——医药全生命周期一站式合规服务平台    GSP 内审整改方案 受审核环节： 计算机管理系统 责任人： 信息部 内审员： 质管部、行政部、 储运部、采购部 审核日期： 内审员填写： 不合格事项： 例：*00701企业质量管理体系应当与其 经营范围和规模相适应,包括组织机 构、人员、设施设备、质量管理体系文 件及相应的计算机系统等。 责任人： 信息部 责任人填写： 不合格原因分析： 不能满足我司经营需要，企业经营情况 的改变 整改措施 更换新计算机系统 完成期限承诺： 20 年 月 日 责任人： 质量管理部门填 写： 确认整改措施、方 案及期限： 我司已根据需要更新了新系统 “XXXX”，并对其各功能进行审核并附 “内审表-新旧系统核对” 复查人： 20 年 月 日 整改结果验证情 况： 各项情况符合企业经营需要 验证人： 20 年 月 日