内部审核检查表
文件编号：XXX -QR-GC-02/02 版本 A/0
审核日期 审核人员
受审部门 仓库与采购 受审部门负责人
序号 涉及条款 检查内容 检查方法 检查结果
1 2.1.1 厂房与设施应当符合生产要求。
2 2.4.1
厂房与设施的设计和安装应当根据产品特性
采取必要措施，有效防止昆虫或其他动物进
入。
现场查看是否配备了相关设施。
3 2.6.1
仓储区应当能够满足原材料 、包装材料 、中间
品、产品等贮存条件和要求。
4 2.6.2
仓储区应当按照待验 、合格 、不合格 、退货或
召回等进行有序、分区存放各类材料和产品 ，
便于检查和监控。
现场查看是否设置了相关区域并进行了标识 ，
对各类物料是否按规定区域存放 ，应当有各类
物品的贮存记录。
5 *4.1.1
应当建立健全质量管理体系文件 ，包括质量方
针和质量目标 、质量手册 、程序文件 、技术文
件和记录，以及法规要求的其他文件。
质量方针应当在企业内部得到沟通和理解 ；应
当在持续适宜性方面得到评审 。质量目标应当
与质量方针保持一致；应当根据总的质量目
标 ，在相关职能和层次上进行分解 ，建立各职
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