附件 2
婴幼儿配方乳粉生产企业核查表
编号 :
企业名称 核查日期
序号 核查项目 核查情况 核查发现问题描述
1 资质情况
※ 1.1 食品生产许可证 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
1.2 实际生产场所和范围 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
※ 1.3 条件变化后是否报告 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
2 自建自控奶源
情况
※2.1 自建奶源基地情况（生牛乳为原料的企业） 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
※2.2 原料乳质量可控 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
2.3 不合格生鲜乳处理记录 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
3 原辅材料采购查
验制度情况
※ 3.1 原辅材料进货台账 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
※3.2 生鲜乳供货单位资质证明 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
3.3 运输车辆生鲜乳交接单 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
※3.4 原料奶逐批检验记录 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
3.5 原料奶检验项目 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
3.6 原辅料供货商资质和审核制度 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
※ 3.7 原辅料检验合格报告 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
※3.8 进货验收记录管理 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
4 食品添加剂台账
及记录情况
4.1 食品添加剂登记备案 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
※4.2 食品添加剂台账 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
※4.3 食品添加剂使用记录 发现问题 ( ) 没有发现问题 ( )
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