药品采购管理程序
药品采购管理程序
供
货
单
位
首营企业
采购部收集资料，审查其经营资格、质量
信誉和履行合同能力，填写 “ 首营企业审
批表 ” 并将资料录入计算机系统，质量管
理部审核 ，质量负责人 、企业负责人审批 。
建立合格供应商档案
合格供货方
采购部
对供货
商销售
人员资
格审查 ：
1、委托
授权 书
2、身份
证复印
件
3、上岗
证书复
印件
首营品种
1、生产批件或新药证书
2、质量标准或检验方法
3、包装、标签、说明书实样
4、药品检验报告单
5、药品批件
6、物价资料、样品等
采购部收集资料并
填写 “ 首营品种审批
表 ”质管部审核 ，并
将资料录入计算机
系统 质量负责人 、企
业负责人审批。
进口药品
索取加盖供方质管机构原印章的
《进品药品注册证》或《医药产品
注册证 》 和 《 进口药品检验报告单 》
或《进口药品通关单》
合格经营品种
（资料变更资料及采购
批次药品质检报告）
签订质量保证协
议，形成《合格采
购品种目录》
采购订单
采购部门确认采购记录
药品质量档案
质管部负责归档
采
购
员
负
责
收
集
资
料
并
将 资
料
扫
描
入
系
统
管
理
软
件 质
管
部
负
责
建
档
管
理
签订合同
财务部付款（预付
款需业务副总批示
根据采购记录
储运部保管员收货
采购部 采购计划
实施岗位：采购员、质量管理员、质量管理部经理、质量负责人、企业负责人、财务审计员
药品验收
合格
不合格 拒收
财务部付款
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