危！质管人员如何防范“个人罚”风险？记住这9大点！

案例分享

生活不易，质管叹气，

在日益严厉的监管下，

质管人员要如何防范“个人罚”风险？

1、重点管控特药、集采、血制、慢病、含麻品种；

2、除了法定特殊情况下，所有货品严禁直调，必须要入公司仓库，且一定要实物和随货单都备齐了才可入库；

3、商业单位的来货一定要小心，谨防不明来源或难以溯源；

4、要求财务部付款时必须要核实发票随附的品种清单，和实际入库情况，如有不符，禁止付款；

5、要求财务付款时除特殊情况外，都要对公打款，特殊情况必须要有客户出具的说明，才能灵活处理；

6、灵活处理的情况必须要有相关情况说明书和领导签字，防止责任推诿；

7、计算机系统权限定期检查、日志查看工作不要流于形式，要检查异常的权限和登录情况；

8、使用质量监督检查指导表格，对各环节进行监督检查指导，并要求对方在记录上签字，存档；

9、所有的培训都要真实进行，并进行书面考试；

以上9点，一定要做好，

另外，尽量和收货、验收的同事处好关系，有异常情况也能及时通知你，

记住，不参与，不得利，灵活处理留存说明，

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