序号1企业名称大连阳光大药房有限公司企业类型药品零售连锁总部检查时间2024年11月19日-2024年11月20日所在地市大连市检查依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律、法规。检查事项药品经营检查检查方式常规检查检查内容执行GSP情况存在问题在人员与培训方面存在制度修订后，未对相关岗位人员进行培训、2024年培训缺少药品专业知识及技能、职责及岗位操作规程等内容等问题；在设施与设备方面存在库房墙面发霉的问题；在质量管理体系文件方面存在对保温箱进行验证后未对“保温箱操作及维护规程”进行修订的问题。处理措施责令限期整改。整改情况已按要求完成整改。序号2企业名称北京同仁堂大连药店连锁有限责任公司企业类型药品零售连锁总部检查时间2024年11月22日-2024年11月22日所在地市大连市检查依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律、法规。检查事项药品经营检查检查方式常规检查检查内容执行GSP情况存在问题在储存与养护方面存在企业未按包装标示的温度要求储存药品的问题；在校准与验证方面存在企业未定期对温湿度监测设备进行校准的问题；在设施与设备方面存在库房墙面发霉、待验区、中药饮片合格品区存放物料等问题。处理措施责令限期整改。整改情况已按要求完成整改。相关推荐CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。

序号1企业名称大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司企业类型化妆品生产企业检查时间2024年10月23日-2024年10月24日所在地市大连市检查依据《化妆品监督管理条例》、《化妆品生产经营监督管理办法》、《化妆品生产质量管理规范》等法规规章和规范性文件检查事项化妆品生产检查检查方式常规检查检查内容贯彻落实《化妆品监督管理条例》、《化妆品生产经营监督管理办法》及《化妆品生产质量管理规范》情况存在问题在质量保证与控制方面存在部分文件制定不具体等问题。处理措施限期整改整改情况已按要求完成整改相关推荐CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。

根据《疫苗生产流通管理规定》《关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》（食药监药化监〔2017〕76号）要求，现将深圳康泰生物制品股份有限公司、辽宁依生生物制药有限公司等2家疫苗生产企业的委托储存配送情况予以公示（详见附件）。特此公告。附件：疫苗生产企业疫苗委托储存配送情况辽宁省药品监督管理局2024年12月9日附件疫苗生产企业疫苗委托储存配送情况序号委托企业情况被委托企业情况配送情况委托企业名称委托企业注册地址委托品种目录被委托企业名称被委托企业注册地址配送方式委托配送区域委托配送合同有效期1深圳康泰生物制品股份有限公司深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦101重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（国药准字S20110026、S20053054、S20100002）广东颐生堂生物医药科技有限公司广东省广州市黄埔区云埔街瑞和路39号F1栋436、439、446干线运输辽宁2025.1.1-2026.12.312辽宁依生生物制药有限公司沈阳市沈北新区道义北大街415号冻干人用狂犬病疫苗（vero细胞）（国药准字S20030033）重药控股（辽宁）医药物流有限公司辽宁省本溪经济技术开发区枫叶路200-3栋1至3层1号区域仓储+区域配送。区域仓储地址：辽宁省本溪经济技术开发区枫叶路200-3栋1至3层1号辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古2025.1.1-2026.12.31相关推荐CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。

序号1企业名称阜新龙瑞药业有限责任公司企业类型药品生产企业检查时间2024年10月31日-2024年11月4日所在地市阜新市检查依据《药品管理法》《药品生产监督管理办法》《药品生产质量管理规范》等。检查事项药品生产检查。检查方式常规检查。检查内容执行GMP情况。存在问题在产品发运与召回方面存在企业产品的发运记录内容不全的问题；在确认与验证方面存在工艺验证方案中缺少关键控制点的内容。处理措施要求企业按照《药品生产监督检查缺陷整改指南（试行）》的要求进行系统性整改。整改情况已按要求完成整改。序号2企业名称阜新蒙药有限责任公司企业类型药品生产企业检查时间2024年10月14日-2024年10月16日所在地市阜新市检查依据《药品管理法》《药品生产监督管理办法》《药品生产质量管理规范》等。检查事项药品生产检查。检查方式常规检查；专项检查。检查内容1.执行GMP情况； 2.中药生产专项检查。存在问题在厂房与设施方面存在中药材阴凉库个别原药材储存不当的问题；在设备方面存在个别设备未见清洁记录的问题；在物料与产品方面存在个别产品未能按照产品退货管理规程做好相应记录的问题；在确认与验证方面存在未及时将验证数据归档的问题；在文件管理方面存在部分设备编号进行修订后未及时执行的问题；在生产管理方面存在批生产记录中未完全记录个别设备操作过程的问题。处理措施要求企业按照《药品生产监督检查缺陷整改指南（试行）》的要求进行系统性整改。整改情况已按要求完成整改。相关推荐CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。

序号1企业名称凤城市大厦药房连锁有限公司企业类型药品零售连锁总部检查时间2024年11月1日-2024年11月4日所在地市丹东市检查依据《药品管理法》《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品经营质量管理规范》等法律法规。检查事项药品经营检查检查方式常规检查（日常）检查内容贯彻执行《药品管理法》《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品经营质量管理规范》等法律法规情况。存在问题在设施与设备方面，存在当温湿度值超出规定范围时，温湿度自动监测系统未向指定人员发送报警信息的问题。处理措施责令限期整改。整改情况已按要求完成整改。序号2企业名称丹东天生福大药房连锁有限公司企业类型药品零售连锁总部检查时间2024年11月12日-2024年11月13日所在地市丹东市检查依据《药品管理法》《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品经营质量管理规范》等法律法规。检查事项药品经营检查检查方式常规检查（日常）检查内容贯彻执行《药品管理法》《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品经营质量管理规范》等法律法规情况。存在问题在质量管理体系方面，存在企业在更换计算机管理系统时未组织开展内审的问题；在质量管理职责方面，存在质量管理部门对个别人员计算机操作权限审核错误的问题。处理措施责令限期整改。整改情况已按要求完成整改。相关推荐CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。

序号1企业名称大连定好义齿有限公司企业类型医疗器械生产企业检查时间2024年10月31日-2024年11月1日所在地市大连市检查依据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械生产质量管理规范》等法规规章和规范性文件检查事项医疗器械生产检查检查方式常规检查检查内容贯彻落实《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》及《医疗器械生产质量管理规范》情况存在问题在机构与人员方面，存在人员体检报告中未体现感染性疾病检查项目等问题；在设备方面，存在储气罐使用寿命期已过等问题；在文件管理方面，存在着质量体系部分文件未采用新标准问题；在生产管理方面，存在着批生产记录部分项目未体现追溯问题。处理措施限期整改整改情况已按要求完成整改相关推荐CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。

根据《疫苗生产流通管理规定》和原国家食品药品监管总局、国家卫生计生委有关文件要求，现将重庆智飞生物制品股份有限公司等企业委托储存、配送报告情况公告如下：序号委托方委托方注册地址受托方受托方地址委托配送品种委托期限备注1重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层顺丰医药供应链有限公司注册地址：广州市越秀区东风东路776号603房（含夹层）仓储地址：广州市花都区花东镇金港北一路12号J27栋首层、第二层东侧202房2025年01月01日至2025年12月31日全国干线运输，广东省，河南省，河北省，天津市，湖南省，云南省，贵州省，山东省，山西省，江苏省，四川省，重庆市，吉林省，内蒙古自治区，西藏自治区内区域配送2重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层北京华欣供应链管理有限公司注册地址：北京市丰台区榴乡路88号院10号楼5层501-088仓储地址：/1.23价肺炎球菌多糖疫苗（西林瓶）（药品批准文号：国药准字SJ20140114，商品名：纽莫法）2.23价肺炎球菌多糖疫苗（预填充）（药品批准文号：国药准字SJ20181013，商品名：纽莫法）3.甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞）（药品批准文号：国药准字SJ20140055，商品名：维康特）4.口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero细胞）（药品批准文号：国药准字 SJ20180002，商品名：乐儿德）5.四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）（预填充）（药品批准文号：国药准字SJ20170037，商品名：佳达修）6.九价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）（预填充）（药品批准文号：国药准字SJ20180008，商品名：佳达修9）7.重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)（药品批准文号：国药准字SJ20190026，商品名：欣安立适）2025年01月01日至2025年12月31日全国干线运输（甘肃、青海、内蒙古、西藏、陕西、新疆、宁夏除外，运输至各省区域仓储）3重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层甘肃康恩必成生物技术有限公司注册地址：兰州市庆阳路352号世纪广场C座27层仓储地址：兰州市西固区兰州西高速收费口2公里处铁邦物流园2025年01月01日至2025年12月31日甘肃省内区域储存及区域配送，内蒙古、宁夏、青海省内区域配送，及甘肃、青海、内蒙古、西藏、陕西、新疆、宁夏的干线运输（运输至各省区域仓储）4重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层安徽远望医药科技有限公司注册地址：安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二3201室仓储地址：合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二101、301室2025年01月01日至2025年12月31日安徽省内区域储存及区域配送5重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层广西泛北部湾物流有限公司注册地址：南宁市国凯大道7号仓储地址：南宁市国凯大道7号，柳州市鱼峰区官塘大道68号2025年01月01日至2025年12月31日广西壮族自治区内区域储存及区域配送6重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层新疆鑫康源生物制品有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路405号德汇万达E2写字楼1003室仓储地址：乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷919号2025年01月01日至2025年12月31日新疆维吾尔自治区内区域储存及区域配送7重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层海南预防医学工贸有限公司注册地址：海南省海口市秀英区药谷二横路6号海南新世通制药有限公司厂区西南面东侧仓储地址：海南省海口市秀英区药谷二横路6号海南新世通制药有限公司厂区西南面东侧2025年01月01日至2025年12月31日海南省内区域储存及区域配送8重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层江西汇仁医药贸易有限公司注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号办公楼1-2楼仓储地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号2025年01月01日至2025年12月31日江西省内区域储存及区域配送9重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层辽宁省医药对外贸易有限公司注册地址：沈阳市大东区东北大马路146号、沈阳市大东区联合路173-9号（3门）、沈阳市浑南区祝科街45甲-1号C1号库2号、3号单元仓储地址：沈阳市浑南区祝科街45甲-1号C1号库2号、3号单元2025年01月01日至2025年12月31日辽宁省内区域储存及区域配送10重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层福建鹭燕医药发展有限公司注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧仓储地址：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号2号楼1层、2层（3号冷库、4号冷库、5号冷库、7号冷库B区、8号冷库、9号冷库、10号冷库）、3层、4层、5层A区西北侧/B/C/D、6层、7层D、8层CD2025年01月01日至2025年12月31日福建省内区域储存及区域配送11重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层国药控股湖北有限公司注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号A19栋1层、4-7层仓储地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道812号一期、二期2025年01月01日至2025年12月31日湖北省内区域储存及区域配送12重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层河南九州通医药有限公司注册地址：郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼仓储地址：郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号2025年01月01日至2025年12月31日河南省内区域储存及区域配送13重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层华东医药供应链管理（杭州）有限公司注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道13号大街325号仓储地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道13号大街325号2025年01月01日至2025年12月31日浙江省内区域储存及区域配送14重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层广东香雪医药有限公司注册地址：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号A栋四楼A区仓储地址：广州市黄埔区瑞祥路355号自编2栋4楼A区、自编4栋3楼A区2025年01月01日至2025年12月31日广东省内区域储存15重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层瑞康医药（山东）有限公司注册地址：济南市高新区临港经济开发区机场路7388号仓储地址：济南市高新区临港经济开发区机场路7388号2025年01月01日至2025年12月31日山东省内区域储存16重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层国药乐仁堂医药有限公司注册地址： 河北省石家庄市长安区和平东路488号A5、A6、C7、D2仓储地址：正定县牛家庄村西南（一期库、二期库、三期库）2025年01月01日至2025年12月31日河北省区域储存17重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层国药控股黑龙江有限公司注册地址：哈尔滨市松北区智谷二街6316号仓储地址：哈尔滨市松北区巨宝四路445号2025年01月01日至2025年12月31日黑龙江省内区域储存及区域配送，内蒙古省内区域配送18重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层青海省疾病预防控制中心注册地址：西宁市城东区八一中路55号仓储地址：青海省西宁市南川西路69号2025年01月01日至2025年12月31日青海省内区域储存及区域配送19重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层国药控股吉林有限公司注册地址：长春市高新开发区超强街777号仓储地址：长春市高新开发区超强街777号二期2025年01月01日至2025年12月31日吉林省内区域储存及区域配送20重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层重庆市疾病预防控制中心注册地址：重庆市渝中区长江二路8号仓储地址：重庆市渝中区长江二路8号2025年01月01日至2026年12月31日重庆市内区域储存及区域配送21重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层智飞空港（北京）国际贸易有限公司注册地址：北京市顺义区保汇一街11幢（北京天竺综合保税区F02库14、15）                       仓储地址：北京市顺义区保汇一街11幢（北京天竺综合保税区F02库14、15、04、05），9幢（F05库05、06、07、08、09）1.23价肺炎球菌多糖疫苗（西林瓶）（药品批准文号：国药准字SJ20140114，商品名：纽莫法）2.23价肺炎球菌多糖疫苗（预填充）（药品批准文号：国药准字SJ20181013，商品名：纽莫法）3.四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）（预填充）（药品批准文号：国药准字SJ20170037，商品名：佳达修）4.四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）（西林瓶）（药品批准文号：国药准字SJ20170038，商品名：佳达修）5.口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero细胞）（药品批准文号：国药准字SJ20180002，商品名：乐儿德）6.九价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）（预填充）（药品批准文号：国药准字SJ20180008，商品名：佳达修9）7.九价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）（西林瓶）（药品批准文号：国药准字SJ20215001，商品名：佳达修9）8.重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)（药品批准文号：国药准字SJ20190026，商品名：欣安立适）2024年10月23日至2026年12月31日委托储存22重庆智飞生物制品股份有限公司重庆市江北区庆云路1号50层国药控股上海生物医药有限公司注册地址：上海市松江区北松公路5688号2幢4层B401、B402、B403、B404室                仓储地址：上海市航启路36号1.23价肺炎球菌多糖疫苗（预填充）（药品批准文号：国药准字SJ20181013，商品名：纽莫法）2.甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞）（药品批准文号：国药准字SJ20140055，商品名：维康特）3.四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）（预填充）（药品批准文号：国药准字SJ20170037，商品名：佳达修）4.口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero细胞）（药品批准文号：国药准字SJ20180002，商品名：乐儿德）5.九价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）（预填充）（药品批准文号：国药准字SJ20180008，商品名：佳达修9）6.重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)（药品批准文号：国药准字SJ20190026，商品名：欣安立适）2024年10月20日至2025年10月19日上海市内区域储存及区域配送23北京智飞绿竹生物制药有限公司北京市北京经济技术开发区同济北路22号重庆智飞生物制品股份有限公司注册地址：重庆市江北区庆云路1号50层仓储地址：重庆市江北区港桂路51号一层1.ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗（预灌封）（批准文号：国药准字S20070025，商品名：盟威克）2.A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（西林瓶）（批准文号：国药准字S20070018，商品名：盟纳康）3.A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（预灌封）（批准文号：国药准字S20181000，商品名：盟纳康）4.b型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶）（批准文号：国药准字S20110024，商品名：无）5.b型流感嗜血杆菌结合疫苗（预灌封）（批准文号：国药准字S20184001，商品名：无）6.23价肺炎球菌多糖疫苗（预灌封）（批准文号：国药准字S20230045，商品名：无）2025年 01月 01日至  2029年 12月 31日重庆市内储存，全国各省范围内的冷链运输配送24华兰生物疫苗股份有限公司河南省新乡市华兰大道甲1号附1号国药物流重庆有限公司注册地址：重庆市两江新区水土街道云汉大道117号附868号仓储地址：重庆市渝北区木耳物流园区铁港路9#库吊一层1.四价流感病毒裂解疫苗（国药准字S20180006  国药准字S20220005）2.冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞）（国药准字S20230004）3.吸附破伤风疫苗（国药准字S20233103）4.流感病毒裂解疫苗（0.5ML）（国药准字S20083016）2024年11月1日至2026年12月31日重庆市25北京民海生物科技有限公司北京市大兴区中关村科技园大型生物医药产业基地思邈路35号 、天富街25号重庆市疾病预防控制中心注册地址、仓储地址：重庆市渝中区长江二路8号水痘减毒获疫苗（国药准字S20240015）2024年7月1日至2025年12月31日重庆市26神州细胞工程有限公司北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼301室重庆市疾病预防控制中心注册地址、仓储地址：重庆市渝中区长江二路8号重组新冠病毒Beta/Omicron(BA.1/BQ1.1/XBB.1变异株S三聚体蛋白疫苗2024年10月12日至2026年10月11日重庆市27北京智飞绿竹生物制药有限公司北京市北京经济技术开发区同济北路22号重庆市疾病预防控制中心注册地址、仓储地址：重庆市渝中区长江二路8号1.ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗（预灌封）（批准文号：国药准字S20070025）2.A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（西林瓶）（批准文号：国药准字S20070018）3.A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（预灌封）（批准文号：国药准字S20181000）4.b型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶）（批准文号：国药准字S20110024）5.b型流感嗜血杆菌结合疫苗（预灌封）（批准文号：国药准字S20184001）6.23价肺炎球菌多糖疫苗（预灌封）（批准文号：国药准字S20230045）2025年1月1日至2026年12月31日重庆市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重庆市药品监督管理局                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2024年12月9日相关推荐CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。

序号1企业名称朝阳市阳光新华大药房医药连锁有限公司企业类型药品零售连锁总部检查时间2024年10月21日-2024年10月23日所在地市朝阳市检查依据《药品管理法》《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品经营质量管理规范》等法律、法规。检查事项药品经营检查。检查方式常规检查。检查内容1.执行GSP情况。存在问题在质量管理方面存在个别供应商档案内容不全的问题；在制度文件方面存在个别操作规程与实际不一致的问题。处理措施责令限期整改。整改情况已按要求完成整改。相关推荐CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。

序号1企业名称辽宁亿昊药业有限公司企业类型药品批发企业检查时间2024年11月12日-2024年11月13日所在地市沈阳市检查依据《药品管理法》《药品经营质量管理规范》等法律、法规。检查事项药品经营检查。检查方式常规检查。检查内容执行GSP情况。存在问题在采购管理方面存在收集的首营企业随货同行单与实际样式不一致的问题；在销售管理方面存在未对购货单位采购人员身份证明进行核实的问题；在运输与配送管理方面存在未索取承运方车辆相关资料的问题。处理措施责令限期整改。整改情况已按要求完成整改。序号2企业名称维康医药集团有限公司企业类型药品批发企业检查时间2024年11月14日-2024年11月14日所在地市沈阳市检查依据《药品管理法》《药品经营质量管理规范》等法律、法规。检查事项药品经营检查。检查方式常规检查。检查内容执行GSP情况。存在问题在采购管理方面存在与供货单位签订的质量保证协议缺少签订日期等问题。处理措施责令限期整改。整改情况已按要求完成整改。序号3企业名称辽宁天一药业有限责任公司企业类型药品批发企业检查时间2024年11月15日-2024年11月15日所在地市沈阳市检查依据《药品管理法》《药品经营质量管理规范》等法律、法规。检查事项药品经营检查。检查方式常规检查。检查内容执行GSP情况。存在问题在质量管理体系文件方面存在未定期审核、修订文件的问题。处理措施责令限期整改。整改情况已按要求完成整改。相关推荐CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。

企业名称辽宁万汇祥医药连锁有限公司企业类型药品零售连锁总部检查时间2024年9月18日-2024年9月19日所在地市鞍山市检查依据《药品管理法》《药品经营质量管理规范》等法律法规检查事项药品经营检查检查方式常规检查；专项检查。检查内容1、执行GSP情况；2、药品经营和使用的检查。存在问题在质量管理体系方面存在质量管理部门负责人不能履行本岗位职责、未组织开展2023年度内审和风险评估、少数制度文件未及时修订的问题；在人员与培训方面存在验收员未进行岗前培训的问题。处理措施责令限期整改整改情况已按要求完成整改相关推荐CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。