XXXX年度企业质量方针目标检查表财务部
企业质量方针:质量第一、合规经营、满意服务
检查人
企业质量
序号
分项目标内容
责任部门
目标
考核指标
目标值
目标实施
标准分
检查方法 存在问题
状况
得分
或责任人
签字
保证公司票、账、货相符率100%
相符车
100%
票据
经营药品票
票据和各项凭证的管理完整率、准确率
完整率
100%
10
票据
、账 、货相符
率100%
3
销售开发票的及时性
及时率
100%
10
票据记录
4
销售给个体诊所及零售药店要随票同行
及时率
100%
10
发票记录
质管部负责人:
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