编号： HLK-QR-GC-02/02 版本号：A/0
审核日期 审核人员
受审部门 行政人事与财务 受审部门负责人
序号 涉及条款 检查内容 检查方法 检查结果
1 1.7.1
应当对从事与产品质量有影响人员的健康进
行管理，建立健康档案。 查看人员健康要求的文件 ,是否对人员健康的
要求作出规定，并建立人员健康档案。 是，检查结果
否，检查结果
2 2.1.2
行政区、生活区和辅助区的总体布局应当合
理，不得对生产区有不良影响。 是，检查结果
否，检查结果
3 *4.1.1
应当建立健全质量管理体系文件，包括质量方
针和质量目标、质量手册、程序文件、技术文
件和记录，以及法规要求的其他文件。
质量方针应当在企业内部得到沟通和理解；应
当在持续适宜性方面得到评审。质量目标应当
与质量方针保持一致；应当根据总的质量目
标，在相关职能和层次上进行分解，建立各职
能和层次的质量目标；应当包括满足产品要求
所需的内容；应当可测量、可评估；应当有具
体的方法和程序来保障。
是，检查结果
否，检查结果
4 4.1.2 质量手册应当对质量管理体系作出规定。 查看企业的质量手册，应当包括企业质量目 是，检查结果
否，检查结果
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